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UAE में VAT रजिस्ट्रेशन, शुरू से TRN मिलने तक

जब आपकी टैक्सेबल बिक्री कानूनी सीमा पार कर जाती है, तो Federal Tax Authority (FTA) उम्मीद करती है कि आप 30 दिनों के अंदर VAT के लिए आवेदन करें। यह समय चूकने की कीमत सही तरीके से करने से कहीं ज़्यादा हो सकती है। हम जाँचते हैं कि आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है या आप चुन सकते हैं, आपके टर्नओवर के सबूत तैयार करते हैं, EmaraTax पर आवेदन फ़ाइल करते हैं और आपका Tax Registration Number जारी होने तक FTA के हर सवाल का जवाब देते हैं।

  • कुछ भी फ़ाइल करने से पहले पात्रता जाँच
  • EmaraTax पर आवेदन तैयार और जमा
  • FTA के स्पष्टीकरण अनुरोधों का जवाब हम देते हैं
  • FTA रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं लेती; हमारी फ़ीस सर्विस फ़ीस है

कीमत

AED 515

VAT सहित

आमतौर पर लगने वाला समय: FTA आमतौर पर पूरे आवेदन की समीक्षा लगभग 20 कार्य दिवसों में करती है

अभी ख़रीदें व्हाट्सऐप पर पूछें

क्या शामिल है

  • अनिवार्य और स्वैच्छिक सीमाओं के हिसाब से आपकी बिक्री, आयात और ख़र्चों की समीक्षा
  • रजिस्ट्रेशन की सही प्रभावी तारीख पर सलाह
  • अगर आपका EmaraTax अकाउंट नहीं है तो उसे बनाना या सेट करना
  • टर्नओवर घोषणा और सहायक सबूत तैयार करना
  • VAT रजिस्ट्रेशन आवेदन भरना और जमा करना
  • FTA की माँगी किसी भी अतिरिक्त जानकारी पर फॉलो-अप
  • मंज़ूरी के बाद आपका VAT रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और TRN सौंपना
  • इनवॉइसिंग, रिकॉर्ड रखने और पहले रिटर्न की तारीखों पर छोटी जानकारी

यह किसके लिए है

फ्री ज़ोन कंपनियाँ

फ्री ज़ोन में होने से VAT खत्म नहीं होता। UAE में सामान या सेवाएँ बेचने वाले ज़्यादातर फ्री ज़ोन व्यवसाय मेनलैंड फ़र्मों जैसी ही सीमाएँ मानते हैं, और कुछ निर्धारित ज़ोन में सामान के लिए ख़ास नियम हैं। हम देखते हैं कि आप असल में कहाँ और किसे बेचते हैं।

मेनलैंड कंपनियाँ

मेनलैंड पर ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और सेवा व्यवसाय अक्सर उम्मीद से पहले AED 375,000 पार कर लेते हैं। हम वह महीना पहचानने में मदद करते हैं जब आपने सीमा पार की, ताकि आवेदन समय पर जाए।

आगे की योजना बनाते स्टार्टअप

अगर आपने अभी ज़्यादा कमाई नहीं की है लेकिन आपके ख़र्च या अनुमानित बिक्री AED 187,500 से ऊपर है, तो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन से आप सेटअप ख़र्च पर इनपुट VAT वापस ले सकते हैं। हम ईमानदारी से बताते हैं कि अतिरिक्त कंप्लायंस के बदले यह फ़ायदेमंद है या नहीं।

फ़्रीलांसर और सोल एस्टैब्लिशमेंट

जिस फ़्रीलांस परमिट धारक की टैक्सेबल सप्लाई सीमा तक पहुँचती है, उसे किसी दूसरे व्यवसाय की तरह रजिस्टर करना होगा। आवेदन से पहले हम समझाते हैं कि इसका आपके कोटेशन और इनवॉइस पर क्या असर होगा।

गैर-निवासी व्यवसाय

UAE में टैक्सेबल सप्लाई करने वाले विदेशी व्यवसाय को राशि चाहे जो हो, रजिस्टर करना पड़ सकता है, जब तक कि कोई UAE ग्राहक VAT का हिसाब न करे। हम आपकी स्थिति जाँचते हैं और जहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है वहाँ फ़ाइल तैयार करते हैं।

यह कैसे काम करता है

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    सीमा की जाँच

    हम पिछले 12 महीनों की आपकी टैक्सेबल सप्लाई और आयात, और अगले 30 दिनों के अनुमानित आँकड़े जोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, स्वैच्छिक है या अभी ज़रूरी नहीं।

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    दस्तावेज़ इकट्ठा करना

    आप हमें अपना लाइसेंस, मालिक और सिग्नेटरी के ID, और हाल के इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। हम ठीक-ठीक बताते हैं कि कौन-सी चीज़ें छूटी हैं, ताकि कोई अंदाज़ा न लगाना पड़े।

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    टर्नओवर घोषणा

    हम महीने-दर-महीने का साफ़ टर्नओवर सारांश तैयार करते हैं जिस पर अधिकृत सिग्नेटरी साइन करता है। आँकड़े आपके इनवॉइस से मेल खाने चाहिए, क्योंकि FTA अक्सर सबूत माँगती है।

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    EmaraTax आवेदन

    हम ऑनलाइन फ़ॉर्म भरते हैं: व्यवसाय की जानकारी, गतिविधियाँ, बैंक विवरण, अनुमानित आँकड़े, आयात करते हों तो कस्टम्स लिंक, और माँगी गई प्रभावी तारीख। फिर हम उसे जमा करते हैं।

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    FTA समीक्षा और सवाल

    FTA और दस्तावेज़ माँग सकती है। हम जवाब जल्दी तैयार करते हैं, क्योंकि देर से जवाब देने पर समीक्षा का समय और बढ़ जाता है।

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    TRN जारी

    जब FTA आवेदन मंज़ूर करती है, तो आपका VAT सर्टिफ़िकेट और 15 अंकों का Tax Registration Number EmaraTax में दिखता है। हम इन्हें आपकी पहली टैक्स अवधि पर नोट्स के साथ आपको भेजते हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • वैध ट्रेड लाइसेंस या फ़्रीलांस परमिट
  • इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट, या जहाँ लागू हो वहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट
  • Memorandum और Articles of Association
  • मालिक/मालिकों और अधिकृत सिग्नेटरी के पासपोर्ट की कॉपी
  • अधिकृत सिग्नेटरी का Emirates ID, अगर UAE निवासी है
  • सिग्नेटरी के अधिकार का प्रमाण, जैसे पावर ऑफ़ अटॉर्नी या बोर्ड रेज़ोल्यूशन
  • पिछले 12 महीनों की साइन की हुई टर्नओवर घोषणा
  • टर्नओवर के समर्थन में नमूना बिक्री इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट या परचेज़ ऑर्डर
  • कंपनी बैंक अकाउंट विवरण (IBAN लेटर या स्टेटमेंट)
  • कस्टम्स रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप सामान आयात या निर्यात करते हैं
  • कंपनी की संपर्क जानकारी और बिज़नेस पता, उपलब्ध हो तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सहित

समय-सीमा

चरणआमतौर पर लगने वाला समय
सीमा जाँच और दस्तावेज़ सूची1–2 कार्य दिवस
घोषणा और आवेदन तैयार करनादस्तावेज़ मिलने के बाद 2–3 कार्य दिवस
पूरे आवेदन की FTA समीक्षालगभग 20 कार्य दिवस
FTA के और जानकारी माँगने पर अतिरिक्त समीक्षालगभग 20 और कार्य दिवस तक

अनिवार्य या स्वैच्छिक: सीमाएँ कैसे काम करती हैं

हमारी रिसर्च के समय, UAE व्यवसाय को VAT के लिए तब रजिस्टर करना होगा जब उसकी टैक्सेबल सप्लाई और आयात का मूल्य पिछले 12 महीनों में AED 375,000 से ऊपर गया हो, या अगले 30 दिनों में ऊपर जाने की उम्मीद हो। यह कैलेंडर वर्ष का नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला टेस्ट है, इसलिए आपको किसी भी महीने से पीछे देखना होता है।

जब समान अवधियों में आपकी टैक्सेबल सप्लाई, आयात या टैक्सेबल ख़र्च AED 187,500 से ऊपर हों, तब स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन संभव है। यहाँ ख़र्च भी गिने जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा सेटअप लागत और कम आय वाला नया व्यवसाय भी योग्य हो सकता है।

ज़ीरो-रेटेड बिक्री, जैसे कई निर्यात, फिर भी सीमा में गिनी जाती है। छूट वाली सप्लाई, जैसे कुछ आवासीय किराए और कुछ वित्तीय सेवाएँ, आमतौर पर नहीं गिनी जातीं। आवेदन से पहले नए नियम पक्के कर लें, क्योंकि सीमाएँ और परिभाषाएँ बदल सकती हैं।

TRN मिलने के बाद क्या बदलता है

रजिस्ट्रेशन की प्रभावी तारीख से आप टैक्सेबल बिक्री पर 5% की मानक दर से VAT लेते हैं, जब तक ज़ीरो-रेटिंग या छूट लागू न हो। आपके टैक्स इनवॉइस पर आपका TRN होना चाहिए और उन्हें FTA के इनवॉइस सामग्री नियम पूरे करने चाहिए।

आप हर टैक्स अवधि के लिए, आमतौर पर हर तिमाही, EmaraTax से VAT रिटर्न फ़ाइल करते हैं। रिटर्न और कोई भी भुगतान आमतौर पर टैक्स अवधि खत्म होने के बाद 28वें दिन तक देय होता है। FTA आपकी टैक्स अवधियाँ तय करती है और उन्हें आपके अकाउंट में दिखाती है।

आप व्यावसायिक ख़रीद पर चुकाया VAT वापस माँग सकते हैं, बशर्ते आपके पास वैध टैक्स इनवॉइस हों और ख़र्च टैक्सेबल गतिविधि से जुड़े हों। आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड और इनवॉइस कम से कम पाँच साल तक रखने होंगे। फ़ाइलिंग या भुगतान चूकने पर अपनी अलग पेनल्टी लगती है, जो रजिस्ट्रेशन पेनल्टी से अलग है।

देर से रजिस्टर करने की कीमत

UAE टैक्स पेनल्टी नियमों (संशोधित Cabinet Decision No. 40 of 2017, जिसमें Cabinet Decision No. 49 of 2021 शामिल है) के तहत, कानूनी समय-सीमा में रजिस्ट्रेशन आवेदन जमा न करने पर AED 10,000 की प्रशासनिक पेनल्टी लगती है। हमारी रिसर्च के अनुसार, अप्रैल 2026 में लागू हुए बाद के संशोधनों ने यह आँकड़ा नहीं बदला, लेकिन इस पर भरोसा करने से पहले FTA की वेबसाइट पर मौजूदा रकम पक्की कर लें।

देर से रजिस्ट्रेशन एक दूसरी समस्या भी पैदा करता है। FTA आपको उस तारीख से रजिस्टर कर सकती है जब आपको रजिस्टर करना चाहिए था, इसलिए आप पर उन बिक्रियों का VAT बन सकता है जिन पर आपने ग्राहकों से VAT नहीं लिया। फिर वह टैक्स आपके अपने मुनाफ़े से जाता है।

अगर आपको लगता है कि आपने कुछ महीने पहले सीमा पार की थी, तो अभी हमसे बात करें। इंतज़ार करने और यह उम्मीद करने से कि मामला किसी की नज़र में न आए, सही प्रभावी तारीख के साथ आवेदन करना आमतौर पर बेहतर है।

VAT और Corporate Tax अलग-अलग रजिस्ट्रेशन हैं

कई फ़ाउंडर मानते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन दोनों को कवर करता है। ऐसा नहीं है। Corporate Tax रजिस्ट्रेशन लगभग हर UAE कंपनी के लिए ज़रूरी है, फ्री ज़ोन कंपनियों सहित, टर्नओवर चाहे जो हो। VAT रजिस्ट्रेशन आपकी टैक्सेबल सप्लाई पर निर्भर करता है। दोनों EmaraTax पर होते हैं, लेकिन ये अलग डेडलाइन वाले दो अलग आवेदन हैं। अगर आपको दोनों चाहिए, तो हमसे दोनों एक साथ संभालने को कहें।

कीमत और ऑर्डर कैसे करें

अलग से

AED 515 VAT सहित

अभी ऑनलाइन भुगतान करें। आपका सलाहकार एक कार्य दिवस के अंदर व्हाट्सऐप पर आपसे संपर्क करेगा।

अभी ख़रीदें

कंपनी सेटअप पैकेज के साथ

+ AED 515

अपना पैकेज चुनें, फिर चेकआउट पर VAT Registration पर टिक करें। यह एक अलग लाइन के रूप में जुड़ जाता है।

Freezone King क्यों चुनें

हम पहली बार में सही फ़ाइल करते हैं

ज़्यादातर देरी इनवॉइस से मेल न खाते टर्नओवर आँकड़ों से, या सिग्नेटरी के किसी छूटे दस्तावेज़ से होती है। FTA के साथ बार-बार के सवाल-जवाब कम करने के लिए हम जमा करने से पहले ये बातें जाँचते हैं।

स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन पर ईमानदार सलाह

स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन हमेशा समझदारी नहीं होता। अगर आपके ज़्यादातर ग्राहक ऐसे व्यक्ति हैं जो VAT वापस नहीं ले सकते, तो इससे आप महँगे हो सकते हैं। फ़ैसला करने से पहले हम फ़ायदा-नुकसान समझाते हैं।

आपके पूरे सेटअप के लिए एक टीम

अगर आपकी कंपनी हमने बनाई है, तो हम पहले से आपका लाइसेंस, गतिविधियाँ और शेयरहोल्डर जानते हैं। इससे VAT फ़ाइल जल्दी तैयार होती है और सभी प्राधिकरणों में आपकी जानकारी एक जैसी रहती है।

अपनी भूमिका के बारे में साफ़

हम एक निजी सेवा प्रदाता हैं, FTA नहीं। हम आपकी ओर से तैयार करके जमा करते हैं, और रजिस्ट्रेशन मंज़ूर करने का फ़ैसला प्राधिकरण का होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

UAE में VAT रजिस्ट्रेशन का ख़र्च कितना है?

FTA, VAT रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सरकारी फ़ीस नहीं लेती। आप हमें जो देते हैं वह आवेदन तैयार करने और फ़ाइल करने की सर्विस फ़ीस है; इस पेज पर ऊपर दिखाई गई कीमत देखें।

UAE में VAT रजिस्ट्रेशन की सीमा क्या है?

रिसर्च के समय, 12 महीनों में AED 375,000 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई और आयात पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और AED 187,500 से ज़्यादा पर स्वैच्छिक। आवेदन से पहले नए आँकड़े FTA की वेबसाइट पर जाँचें।

FTA को VAT रजिस्ट्रेशन मंज़ूर करने में कितना समय लगता है?

FTA के अनुसार वह आमतौर पर पूरे आवेदन को लगभग 20 कार्य दिवसों में प्रोसेस करती है। अगर वह और जानकारी माँगती है, तो आपके जवाब देने के बाद समय असल में फिर से शुरू होता है।

UAE में VAT रजिस्ट्रेशन में देरी की पेनल्टी क्या है?

मौजूदा पेनल्टी नियमों के तहत कानूनी समय-सीमा में आवेदन न करने पर प्रशासनिक पेनल्टी AED 10,000 है। आप पर उस तारीख से पिछला VAT भी बन सकता है जब आपको रजिस्टर होना चाहिए था।

क्या फ्री ज़ोन कंपनियों को VAT के लिए रजिस्टर करना होता है?

हाँ, अगर उनकी टैक्सेबल सप्लाई सीमा पार करती है। सिर्फ़ फ्री ज़ोन का दर्जा किसी व्यवसाय को VAT से छूट नहीं देता, हालाँकि कुछ निर्धारित ज़ोन में सामान की कुछ आवाजाही पर ख़ास व्यवस्था है।

क्या मैं कारोबार शुरू करने से पहले VAT के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ?

अगर आपके टैक्सेबल ख़र्च या अनुमानित सप्लाई AED 187,500 से ज़्यादा हैं, तो आप स्वैच्छिक रूप से रजिस्टर कर सकते हैं। इससे सेटअप लागत पर इनपुट VAT वापस लेने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे आपकी फ़ाइलिंग ज़िम्मेदारियाँ भी शुरू हो जाती हैं।

TRN क्या है?

TRN 15 अंकों का Tax Registration Number है जो FTA आपका VAT रजिस्ट्रेशन मंज़ूर होने पर जारी करती है। आपको इसे अपने टैक्स इनवॉइस पर दिखाना और अपने VAT रिटर्न में इस्तेमाल करना होगा।

क्या VAT रजिस्ट्रेशन के लिए UAE बैंक अकाउंट चाहिए?

आवेदन में बैंक विवरण माँगे जाते हैं, और आमतौर पर UAE कंपनी अकाउंट ही दिया जाता है। अगर आपका अकाउंट अभी खुल रहा है, तो हमें जल्दी बताएँ ताकि हम उसके हिसाब से फ़ाइलिंग की तारीख तय कर सकें।

रजिस्ट्रेशन के बाद VAT रिटर्न कितनी बार फ़ाइल करने होते हैं?

ज़्यादातर व्यवसाय तिमाही फ़ाइल करते हैं, हालाँकि FTA मासिक अवधि भी तय कर सकती है। रिटर्न और भुगतान आमतौर पर हर टैक्स अवधि खत्म होने के बाद 28वें दिन तक देय होते हैं।

क्या आप रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे VAT रिटर्न भी फ़ाइल कर सकते हैं?

इस पेज की सेवा VAT रजिस्ट्रेशन है। रिटर्न फ़ाइलिंग और बुककीपिंग अलग काम हैं, इसलिए अपने व्यवसाय के लिए लगातार सपोर्ट पर बात करने के लिए हमसे संपर्क करें।

स्रोत

6 नवंबर 2026 को रिसर्च किया गया। फ़ीस, नियम और समय-सीमाएँ बदलती हैं; आवेदन से पहले मौजूदा शर्तें पक्की करें।

शुरू करने के लिए तैयार हैं?

कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ऑर्डर करें, या पहले व्हाट्सऐप पर हमसे पूछें। कोई बाध्यता नहीं।

अभी ख़रीदें व्हाट्सऐप पर पूछें